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2017年和田县部门预算安排的说明

2017年04月20日 20:00:19

来源:县财政局

      根据2017年部门预算执行情况和上级业务部门的预算编制要求,围绕县委、政府的中心工作将部门事业发展与年度重点工作紧密结合,按照“二上二下”的预算编制程序,形成2017年和田县部门预算,2017年我县预算单位及部门共计169个。现将具体情况说明如下:

一、2017年预算收入编制情况

1、2017年财政收入预计情况

按照《自治区财政支持经济发展指导意见》和和田地区地委扩大会议的要求,公共财政预算收入增长幅度必须达到或超过自治区确定的增长目标,即年均增速达10.61%。现结合我县2016年全年完成公共财政预算收入任务18308万元的基数测算,2017年我县公共财政预算收入需完成计划数为20250万元。

2、2017年上级财力补助收入预计情况

2017年上级财政补助一般性补助收入为125112万元,其中:两税返还1027万元,所得税返还补助140万元,均衡性转移支付补助收入106366万元(主要为:体制定额补助2968万元,均衡性转移支付收入46265万元,边境地区转移支付收入5450万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入12402万元,农村义务教育学校绩效工资264万元,调整工资补助收入17658万元,固定数额补助收入18978万元,其他一般性转移支付收入2381万元),新增养老保险补助及工资增加额补助17579万元。

中央专项转移支付补助收入47368万元,其中:财政部关于提前下达2017年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金的通知76万元,高校毕业生“三支一扶”计划补助资金80万元,城乡居民基本养老保险补助经费1258万元,新农合和城镇居民基本医疗保险补助经费4440万元,财政扶贫资金200万元,补助贫困地区法律援助办案经费11万元,提前下达2017年中职学校国家助学金和免学费补助资金预算指标243万元,提前下达2017年普通高中国家助学金预算指标232万元,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金138万元,少数民族文化事业发展补助资金136万元,提前下达2017年优抚对象补助资金36万元,提前下达孤儿基本生活保障394万元,提前下达残疾人机动轮车燃油补贴6万元,提前下达2017年流浪乞讨人员救助补助预算指标7万元,公共卫生服务补助资金1014万元,基本药物制度补助资金243万元,公立医院补助资金300万元,计划生育转移支付资金213万元,提前下达2017年城乡医疗救助资金817万元,提前下达2017年困难群众基本生活救助补助预算指标8707万元,提前下达2017年新疆农村安居工程补助预算指标5696万元,就业补助资金850万元,森林生态效益补偿171万元,林业补贴396万元,森林公安补助4万元,农业技术推广与服务补助资金50万元,农业生产救灾资金106万元,农机购置补贴资金410万元,、农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金100万元,动物防疫等补助经费30万元,农田水利建设资金2424万元,大中型水库移民后期扶持资金5万元,2017年外经贸发展专项资金37万元,中央补助城镇保障性安居工程专项资金1800万元,县域金融机构涉农贷款增量奖励资金70万元,农村金融机构定向费用补贴资金72万元,小额担保贷款贴息资金100万元、农林业保险保费补贴260万元,提前下达民贸民品贴息资金90万元,村级保障经费基数756万元,2017年提前下达城乡医疗救助补助资金预算指标5487万元,提前下达2017年新疆西藏教育特殊补助经费1019万元,提前下达新疆自治区2016年农村安居工程补助预算指标5006万元,草原生态保护补助奖励资金1898万元,退耕还林工程财政专项资金176万元,2017年提前下达以工代赈资金512万元、中央政法转移支付资金1292万元。

自治区专项转移支付补助收入12337万元,其中:农村文化建设专项资金26万元,下达2017年城镇居民医疗补助资金110万元,提前下达2017年新农合医疗补助资金2560万元,城乡居民基本养老保险补助经费980万元,困难群众最低生活保障和临时救助资金956万元、集中供养农村五保户自治区补助资金42万元、提前下达2017年优抚对象补助资金30万元、提前下达孤儿基本生活保障315万元、自治区计划生育服务项目配套资金49万元、自治区本级医疗救助资金20万元、学生饮用奶补助52万元、自治区林业发展补助资金200万元、南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员基本支出经费292万元、贫困地区农村自来水厂供水用电补助资金85万元、自治区渔业发展专项50万元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助经费80万元,村警务室干警和协警人员工资1002万元,爱国宗教人士生活补助费288万元,自治区农村“三老”人员生活补贴补助资金570万元,提高村干部报酬补助经费1217万元,乡镇机关和站所社区干部业绩考核奖励资金70万元,乡镇干部基层补贴经费1318万元,村干部及“十户长”工作奖补经费337万元,乡镇(街道)专职联防队伍建设补助经费77万元,村治保主任队伍建设补助经费29万元,农村“十户长”和社区楼栋长补助经费108万元,乡镇、街道综合治理及宗教工作经费55万元,集体经济薄弱村工作经费补助447万元,学前双语教育经费保障补助资金327万元,南疆四地州普通高中学费补助资金62万元,80周岁以上老年人基本生活经费及80周岁以上老年人免费体检经费309万元,基本公共卫生服务项目117万元,全区规划免疫11万元,结核病防治专项经费23万元,基层防疫人员工作补助经费83万元,动物疫病防控与监测补助经费40万元。

基金收入预计完成1900万元(土地出让金收入1900万元)。

综上所述和田县2017年预算收入总计预计为206967万元,其中:一般预算收入为205067万元,具体分为:公共财政预算收入20250万元,一般性转移支付补助收入125112万元,中央专项转移支付补助收入47368万元,自治区专项转移支付补助收入12337万元。

二、2017年支出预计情况

(一)按各部门预算单位汇总的预算支出206967万元。

1、工资和福利支出93202万元。

2、商品和服务支出汇总为8912万元。

3、对个人和家庭的补助支出15799万元。  

4、项目支出(专项)按各单位上报所需数据汇总为89054万元。

(二)2017年财政预算支出编制原则及要求:

预算编制的原则:一是“积极稳妥,量力而行,从严从紧”的原则;二是坚持“一要吃饭、二要建设、三要和谐发展”,把确保稳定和政权运转放在首位;三是本着“关注民生、发展民生”的思想理念,注重解决困难群众生活问题,确保社会保障资金按时足额到位;四是全面落实第二次中央新疆经济座谈会议精神,进一步加大对义务教育、公共卫生、科技等公益事业的投入;五是积极支持产业结构调整,充分发挥财政保障作用。

预算编制的要求:按照地委、行署及县委、政府的要求,坚持量力而行、有保有压的原则,牢固树立过紧日子的思想,大力节俭开支,坚决反对铺张浪费。一是2017年和田县将继续严格执行中央下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“公车治理”的要求,2017年全县各预算单位严禁新增公务用车;二是继续“党政机关厉行八项节约”机制,严格控制出国考察;三是有效降低办公成本,实现会议费、接待费零增长;四是各单位表彰奖励严格按照和党办(2008)32号《关于进一步规范地区各类奖励标准的通知》规定执行,不准增加新的奖励项目,厉行节约。

预算编制说明

1、2017年全额预算单位人头经费是根据各单位所承担的工作任务,按照2016年10月各预算单位在职在册人数每人年平均标准计算。

2、达标考核各项刚性支出必须保障的原则。

3、加大重点项目支出的投入,项目资金重点向园区投入。

4、水利局、县医院、民族医院的公用经费由事业单位经营收入安排。

5、公用经费预算资金的安排顺序是:先自有资金,后财政补助拨款。

6、2017年有非税收入征收任务的单位,必须按2017年非税收入征收计划予以完成,若超额完成适当追加当年的预算,不按非税收入征收计划完成的单位不予拨付公用经费和专项经费。非税收入除公安按照全额返还以外,其余单位一律按照四六分成,即70%财政统筹,30%返还预算单位。

7、为贯彻执行新《预算法》,保证预算收支的严肃性,各预算单位2017年收支预算一经人大审核通过后,各单位必须按照其预算执行,无特殊情况,原则上不再作任何调整。除临时增加的考察培训出差,由财经领导小组每季(月)上会研究决定。同时,各预算单位在收到财政批复预算后应在3-5个工作日内通过政府网站向社会予以公开。

1、工资和福利支出93202万元。

(1)在职人员工资按2016年10月各单位在职在册人员计算工资额为68779万元;

(2)年终奖按2016年10月各单位在册在职人员汇总2072万元;

(3)精神文明奖242万元、绩效考核奖励1800万元;

(4)养老保险(其中:养老保险财政补助基数为工资总额的20%)13052万元、失业保险434万元; 

(5)基本医疗保险为4814万元;

(6)公务员医疗补助为1022万元;

(7)职工生育保险为232万元;

(8)工伤保险130万元;

(9)大病医疗补助按每人120元计算共计128万元;

(10)残疾人保障金494万元;

(11)消防大队及机要局误餐补助3万元。

2、对个人和家庭的补助支出15799万元。

(1)离退休费按2016年10月各单位离退休在册人员计算为1925万元;

(2)其他供养人员及生活补助按照2016年10月生活费计算429万元;

(3)统战宗教人士生活补助523万元、计划生育宣传员补助67万元、乡村医生补助56万元、农村三老人员生活补助1115万元、十户长补助207万元;

(4)职工住宅取暖费按照2016年10月工资在册人员数计算为1094万元;

(5)住房公积金按在职工资总额及工作性、生活性津贴补贴、第十三个月奖励工资的合计基数总额的12%计算7588万元;

(6)煤炭补贴按2016年10月各单位在册人员乘152元/人计算为159万元;

(7)独生子女费按2016年10月各单位应享受“两证”在册人员乘60元计算8万元;

(8)代课老师生活补助5万元

(9)援疆干部生活补助55万元

(10)原工商户困难补助8万元;

(11)退休人员精神文明奖56万元;

(12)协警人员工资补助2407万元、网格化巡逻队员生活补助97万元;

3、商品和服务支出汇总为8912万元。

(1)工会费按在职全年工资总额的2%计算为1181万元;

(2)福利费按照在职全年工资的1.8%计算为1063万元;

(3)办公用房取暖费295万元(行政事业单位公共取暖费);

(4)日常公用经费5348万元(其中:一般行政事业单位运转经费1263万元,义务教育公用经费4085万元);

(5)车辆运转经费684万元(其中车辆运行费用583万元,车辆保险费101万元);

(6)离退休人员活动经费130万元;

(7)伙食补助主要为乡镇人员伙食补助费用,按照乡镇在职人员每人每月100元补助标准计算为114万元。

(8)党报党刊杂志订阅费97万元。

4、项目支出(专项)按各单位上报所需数据汇总为89054万元。

明细详见附表:2017年部门预算基本公用和项目支出汇总表。