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和田县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告

2017年04月20日 20:13:56

来源:和田县财政局

各位代表:

受和田县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请各位代表审议。

一、2016年预算执行及财政工作开展情况

2016年是全面深化财政改革的关键之年,也是“十三五”规划的关键之年,更是加快经济发展、组织财政收入和保障重点支出过程中极为困难的一年。一年来,在县委、政府的坚强领导下,在县人大、政协的监督和支持下,以党的十八届五中、六中全会精神为引领,严格预算约束、厉行勤俭节约、狠抓财政改革,强化财政监督,紧紧围绕“发展、稳定、民生”这条主线,在组织财政收入、服务经济发展、深化财政改革、维护社会稳定、保障和改善民生等方面取得了显著成效,在财力十分有限的情况下,有力的保障了我县各项事业的全面发展。

(一)2016年财政收支完成情况

——财政收入情况:2016年和田县公共财政预算收入累计完成18308万元,比上年同期16022万元增收2286万元,增长14.3%,完成年初预算18300万元的100.0%(其中:税收收入累计完成11494万元,比上年同期11849万元减收355万元,下降3.0%,完成年初预算数13310万元的86.4%;非税收入累计完成6814万元,比上年同期4173万元增收2641万元,增长63.3%,完成年初预算4990万元的136.6%)。

——财政支出情况:2016年和田县累计完成地方财政支出301280万元,完成预算的194.2%,增支49324万元,增长19.6%。其中:一般预算支出完成299502万元,完成预算的194.2%,增支51187万元,增长20.6%;基金支出完成1778万元,完成预算的197.6%,减支1845万元,下降50.9%。(其中:人员经费支出106687万元、商品和服务支出5039万元,专项经费支出187776万元,分别占到当年公共预算支出299502万元35.6%、1.7%和62.7%。政府性基金支出完成1778万元,完成预算的197.6%,减支1845万元,增长50.9%)。

(二) 2016年财政工作开展情况

    ——财政收入实现新突破。通过强化收入目标管理,认真落实收入征管责任和奖励机制,大力清缴欠税,堵塞税收漏洞,进一步抓好重点税源监控。切实加强预算执行分析,坚持做大收入规模,提高收入质量,依法组织财政收入,确保财政收入应收尽收。

——社会民生得到新改善。始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,积极落实支农惠民政策,优化财政支出结构,不断加大民生资金投入,着力解决事关人民群众最直接、最现实、最紧迫的问题。一是加大教育经费投入,促进教育均衡发展。积极落实义务教育经费保障机制,进一步加强学前“双语”幼儿园建设,全年教育支出达28014万元;二是大力推进各项社会保障制度改革。实施更加积极的就业政策,落实就业补助资金1878万元。三是积极推进医疗卫生体制改革。投入300万元,积极推进公立医院改革工作;投入700万元,保障“全民免费体检工程”顺利实施。全年卫生投入累计达8400万元。四是认真落实各项惠农政策。全年共发放各种惠农补贴资金8918万元。一系列惠农政策的落实,提高了农牧民的种植、养殖积极性,提升了农牧民的收入水平,民生得到极大改善。

——服务发展取得新成效。坚持把促发展作为财政工作的重要任务,紧紧围绕促进经济发展这个中心,充分发挥财政职能作用,全力支持县域经济快速发展。一是项目资金管理进一步规范。全年共落实建设项目274个,投入资金79453万元,项目建设资金的大量投入,有力的加快了和田县基础设施建设步伐;二是民生项目有序开展。2016年投入资金25650万元,新建安居富民房9000套;投入资金63720万元,完成保障性住房3790套,极大的改善了城乡农牧民群众的居住环境;投入资金2482万元,完成农村安全饮水工程项目建设,保障了农村饮水安全。

——维稳投入有了新提升。2016年在维稳压力巨大的情况下,县财政始终把保稳定作为工作的重中之重,不断加大维稳经费的投入力度,全年共落实维稳经费12672万元。

各位代表,回顾我县2016年财政工作,成绩振奋人心,经验弥足珍贵,我们也清醒地认识到这些成绩的取得与人民群众的期望相比,还存在一定的困难和差距。主要表现在:一是财政收入水平依然薄弱,税源少、增收难度大;二是维稳等重点保障资金缺口巨大,使财政工作面临前所未有的困难;三是社会发展问题和民生问题仍然突出,调整经济结构、转变经济发展方式的任务还很艰巨;四是由于财政供养人员不断增加,致使个人保障性资金缺口不断加大;五是财政资金监管和使用还需进一步加强。对这些困难和问题,我们必须保持清醒头脑,善于抓住机遇,勇于披荆斩棘,努力提升各族群众对财政工作的认可度和满意度。

二、2017年和田县财政部门预算草案

指导思想:深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是在第二次中央新疆座谈会上的重要讲话和视察新疆时的重要讲话精神,按照自治区第九次党代会指引的方向和确定的总纲,地委扩大会议确定的各项目标任务,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,以加快财政转型、厉行节约为主线,以“访惠聚”活动为抓手,以经济发展和民生改善为基础,始终把维护社会稳定、扶贫攻坚、保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,奋力推进和田县跨越发展和长治久安。 

基本原则:一要坚持“积极稳妥,量力而行”的原则,财政收入增幅要与经济发展速度相适应;二要坚持“一要稳定、二要运转、三要和谐发展”,把保稳定、改善民生和扶贫攻坚放在首位;三要注重解决困难群众生活问题,确保社会保障资金足额到位、按时发放;四要进一步加大对就业、教育、医疗卫生、社会保障、精准扶贫、安居富民、暖心工程、兴边工程和安全生产“九项惠民工程”的投入;五要围绕县委、政府维护社会稳定、重点项目建设等中心工作,调整支出结构,充分发挥财政保障作用。

公共财政收入目标:按照和田地区地委扩大会议的要求,和田县2017年公共财政收入目标为20250万元,增速10.61%(其中:国税局完成公共财政预算收入9250万元,地税局完成公共财政预算收入6000万元,财政局完成公共财政预算收入5000万元)。

根据上述指导思想和基本原则,按照2017年和田县国民经济和社会发展规划,编制了和田县部门预算草案。

(一)2017年部门预算财政收入安排情况

财政预算收入建议安排情况:2017年财政收入建议安排206967万元,具体分为:

——公共财政预算收入20250万元。公共财政预算收入20250万元。一是税收收入预计完成15250万元;二是非税收入预计完成5000万元。

——2017年上级财政补助一般性补助收入为125112万元。两税返还1027万元,所得税返还补助140万元,均衡性转移支付补助收入106366万元(主要为:体制定额补助2968万元,均衡性转移支付收入46265万元,边境地区转移支付收入5450万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入12402万元,农村义务教育学校绩效工资264万元,调整工资补助收入17658万元,固定数额补助收入18978万元,其他一般性转移支付收入2381万元),新增养老保险补助及工资增加额补助17579万元。

——2017年中央及自治区专项转移支付补助收入59705万元(其中:城乡居民基本养老保险补助经费1258万元、新农合和城镇居民基本医疗保险补助经费4440万元、公共卫生服务补助资金1014万元、提前下达2017年困难群众基本生活救助补助预算指标8707万元、提前下达2017年新疆农村安居工程补助预算指标5696万元、2017年提前下达城乡医疗救助补助资金预算指标5487万元,提前下达2017年新疆西藏教育特殊补助经费1019万元、村警务室干警和协警人员工资1002万元,乡镇干部基层补贴经费1318万元等)。

——基金收入预计完成1900万元(土地出让金收入1900万元)。和田县2017年预算收入总计预计为206967万元(其中:一般预算收入为205067万元,具体分为:公共财政预算收入20250万元,一般性转移支付补助收入125112万元,中央及自治区专项转移支付补助收入59705万元)。

(二)2017年部门预算财政支出安排情况

预算支出安排情况:2017年我县财政预算支出建议安排206967万元,具体分为:

——公共财政预算支出安排情况:2017年我县公共财政预算支出建议安排205067万元(具体包括:一般公共服务支出44800万元、国防支出77万元、公共安全支出17239万元、教育支出58734万元、科学技术支出776万元、文化体育与传媒支出1782万元、社会保障和就业支出16168万元、医疗卫生支出26459万元、节能环保支出1167万元、城乡社区事务支出295万元、农林水事务支出22314万元、交通运输支出324万元、资源勘探电力信息等事务支出214万元、商业服务业等事务支出606万元、国土资源气象等事务支出875万元、住房保障支出11502万元、粮油物资管理事务支出135万元、国债还本付息支出1600万元)。

——政府性基金预算支出建议安排情况。基金支出建议安排1900万元(国有土地使用权出让收入安排支出1900万元)。

2017年我县支出总计为206967万元。

(三)2017年部门预算平衡情况

2017年部门预算收支相抵余额为“零”,全年预算平衡。

三、2017年财政工作目标措施

  (一)强化组织收入,确保完成目标任务。 一是健全财政收入目标责任制,强化国税、地税、国土、园区和企业增收激励考核机制、协调配合机制和收入征管的联动机制。完善税源监控体系,加强重点行业和重点企业的征管;二是规范非税收入管理,重点强化对土地承包和各项国有资产出租、出售收入管理。加强国有资产经营收益、土地出让金等政府非税收入征管,努力做到应收尽收;三是加大税源的争取力度,做到抓大不放下,所有税源应收尽收;四是坚持促收与争取并重,正确把握国家宏观政策导向,争取中央和自治区更多的政策和项目资金支持,推动财政收入大幅增长,不断增强财政实力。

   (二)优化支出结构,保障重点支出。逐步完善预算管理机制,深化部门预算管理改革,科学统筹安排支出,贯彻落实“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,大力压缩一般性支出,优先保障工资、津贴、机构正常运转需要,实行定额定员机制,“预算编制按照逐年递减的原则安排,从源头上控制预算单位经费,确保县委、政府的重点项目和重大部署顺利实施。

   (三)支持经济建设,培植县级财源。一是充分发挥财政资金的引导作用,完善重大项目直接支付管理办法,形成科学、合理的项目管理机制,加快项目实施进度,拉动县域经济发展;二是紧抓第二次中央新疆工作座谈会的有利机遇,积极争取对口援助资金;三是突出发展特色产业。充分用好国家、自治区给予的差别化产业政策、土地政策和财税政策,抓住自治区实施“短平快”项目的机遇,加快发展纺织服装业,解决就业岗位。四是认真落实各项优惠政策,充分发挥园区聚集和投资效应,吸引企业入园,进一步规范企业财税增收就业检查机制,加大跟踪、检查、管理力度,确保发挥应有的效应。

   (四)切实保障民生,促进社会和谐发展。继续坚持“关注民生、重视民生、保障民生、改善民生”的原则,财政支出继续向民生倾斜,确保财政支出的70%以上用于民生,实施好“九项惠民工程”。一是坚持就业惠民。加强就业、再就业小额贷款贴息补助力度。加强劳动技能培训经费的投入力度,强化就业服务指导,不断拓宽就业渠道,千方百计增加就业岗位;二是坚持教育惠民。促进教育优先发展,全面落实教育经费保障机制,坚决确保各类教育经费依法保障;三是坚持医疗惠民。深化“公立医院”改革,支持基层医疗卫生服务体系建设,加强全民健康体检支出,加大乡镇卫生院和村级卫生室的支出,实现“小病不出乡,大病不出县”的目标;四是坚持社保惠民。努力扩大新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗覆盖面,继续扩大各项社会保障制度覆盖范围,足额安排城乡最低生活保障、新型农村社会养老保险配套资金。继续完善困难群体、优抚对象、残疾人和流浪儿童救助制度,不断提高救助能力和水平;五是坚持扶贫惠民。2017年积极争取1.5亿元扶贫资金和1.2亿元小额扶贫贷款,确保完成27个贫困村5140户1.97万名贫困人口脱贫;六是坚持安居惠民。2017年积极争取各类资金完成建设安居富民房12450套,完成606户城镇棚户区改造,909套公共租赁房建设任务。七是坚持暖心惠民。加强资金统筹协调,全力支持村级安全饮水项目和电力、燃气、道路建设,让老百姓得到更多实惠。八是坚持兴边惠民。加强对兴边富民、边境县项目资金的统筹管理,及时拨付各类资金,加强对边境乡基础设施建设,积极落实好边民补贴政策,使边民安心守边、乐于护边。九是坚持安全惠民。尽最大限度的保障各类监测预警、应急处理、救援救助资金,保障各族群众生产生活安全。

(五)竭尽全力保障维稳支出。为坚决贯彻落实党中央的治疆方略和自治区党委稳疆兴疆的决策部署,确保一系列维稳措施顺利实施。 2017年和田县维稳支出资金共计99078万元。一是力争投入资金6112万元,用于保障乡镇武工队、公安及协警人员工资、伙食费及取暖补贴支出。其中:武工队油料费、人员伙食费、冬季取暖费补助150万元、招聘协警人员共计1457人(3258元/人/月)需县级配套4694万元、公安及协警人员伙食补助1118万元(2042人/15元/天)、卡点人员伙食补助经费150万元);二是力争投入资金10000万元,用于和田县司法局2所教育转化中心及附属配套工程、设备采购;三是力争投入80200万元,用于反恐维稳设施及信息化建设(主要包括:和田县拘留所、派出所改造、便民警务室建设等11个项目);四是力争投入资金2766万元。用于加强维稳基础设施建设(其中:13所警务站配套及设备采购资金273万元、154所警务室建设资金县级配套793万元、警用视频终端系统100万元、特警处突装备购置100万元、公安视频监控链路租用费1500元)。

   (六)加快推进特色乡镇建设。2017年计划投入资金10亿元,全力推进巴格其镇特色乡镇试点建设任务。以改善民生为主线。以产业支撑为出发点,以脱贫致富为目标,充分发挥产业大发展、旅游大开发等优势资源。把打造特色乡镇作为提高农牧民收入、改善人居环境的重要手段,抓紧产业布局,突出文化特色,实施特色乡镇和中心村建设。

 (七)厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子思想。坚持有保有压的原则,认真贯彻落实中央八项规定、地区十条规定,树立和田县是贫困县的忧患意识,坚持勤俭办一切事业,大力调整优化支出结构,确保各项重点支出需要。加大财政性存量资金清理整合力度,加强结余结转资金管理,把节约的资金用于保障民生和支持重点项目建设。

(八)转变工作作风。始终牢记“干部作风不实是最大的敌人”,以当前开展的“学转促”专项活动为契机和抓手,不断加强对财务人员的教育和监督,着力整治“四风”“四气”,实行问题倒查和责任追究机制,紧盯问题导向,层层追责问责。实行谁审批谁负责、谁拨付谁负责、谁管理谁负责、谁发放谁负责、谁使用谁负责、谁检查谁负责。坚决遏制和查处财务人员政策棚架、滞留资金、挪用资金等问题发生。

各位代表,2017年是 “十三五”规划的关键之年,也是继往开来,实现广大人民群众殷切期望的奋斗之年,全面完成2017年财政工作任务,财政工作面临着前所未有的困难和压力。让我们在县委、政府的坚强领导下,在县人大、政协的监督指导下,迎难而上,求实创新,敢于担当,主动作为,为开创和田县社会稳定和长治久安做出新贡献。

谢谢大家!